深圳市眼科医院2015年部门决算分析报告发布时间:2017-04-06   编辑:admin   浏览次数:739  打印本页

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

深圳市眼科医院创建于1985年9月,是深圳市医管中心直属的唯一一家眼科专科医院,承担深圳市的眼科临床诊疗服务任务。为中国深圳眼库、深圳市眼病防治研究所,深圳市眼外伤重点学科、深圳市交通意外眼损伤法医鉴定门诊所在地。2002年6月成为暨南大学医学院附属医院,现是暨南大学、湖北中医药大学眼科硕士及博士研究生培养基地以及广东医学院等多所医学院校本专科生的教学实习基地。

全院391人,在编248人(63.42%),临聘114人(29.16%),退休29人(7.42%)。学历结构,在岗人员中研究生86人(23.56%),本科169人(46.3%),大专及以下110人(30.14%)。职称结构,在岗人员中高级81人(22.31%),中级109人(30.03%),初级及其他173人(47.66%)。

今年在编人员248人,比上年人数增长3.77%,主要是因为医院发展需要,引进和新入职人员较多。退休人员29人,与去年数据持平。


二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1、医院年初预算收入21577万元,其中财政拨款2643万元,事业收入18502万元。上年预算收入20567万元,同比增加4.91%,其中财政拨款2582万元,事业收入17985万元。年初预算总支出21577万元,其中工资福利支出11169万元,基本运行支出9585万元,对个人和家庭补助503万元,上年同期工资福利支出10138万元,基本运行支出9851万元,对个人和家庭补助206万元。

2、预算拨款年度追加和调整拨款:

住房公积金追加847万元,购房补贴追加3442万元。调整工资福利拨款289万元。

1、财政拨款收入同比增幅较大,是因为本年科研项目增加;同时住房公积金和购房补贴共拨款4289万元。

2、商品和服务支出、项目支出、年末结转和结余同比增幅较大,都是因为本年科研项目增加,支出同时增大。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:2015年度无财政部分三公经费支出。

(2)会议费支出情况:2015年度无会议费支出。


4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

(1)我院2015年预算总收入执行率为106.3%,预算总支出执行率为106.12%,在培训费、政府采购等方面的预算编制有些项目考虑不全,细化不够,预算执行较为滞后。

(2)预算编制和执行人员之间沟通不够,造成预算指标内容和核算内容分离,功能科目和经济科目混淆,影响预算执行。

(3)改进措施:加强预算编制,夯实预算执行基础,编制人员和预算执行人员之间做好沟通,保证预算的顺利执行。

项目经费结转详细情况为:重点实验室经费33.71万元,专科建设经费66.59万元,科研课题经费402.14万元,住院医学员基地带教费0.31万元。

本年医院改进和完善了科研项目用款的审批手续,从而加快了对科研项目支出的进度,科教项目支出922万元。

本年负债同比增加40.97%的主要原因:预提了2015年应付未付的部分款项。

我院2015年负债率24.32%,同比上升6.08个百分点,处于合理负债水平。


四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本院按规定的时间和要求来组织、编报部门预算、决算,年度收入预算执行率为106.3%,支出预算执行率为106.12%,处于较合理水平。

(二)按财务制度要求各项收入全部纳入医院预算,统一核算和管理,一切收入均列入财务部门统一收费、统一核算,没有私设小金库。

(三)严格执行《预算法》和中央八项规定,严格执行预算支出范围和财务报销标准进行会计核算和审批,参与医院各类设备选型、药品遴选、院内零星修缮工程、基建工程招标、合同审核、开办经费支付等工作,加强财务核算、监督、执行,保障医院实现资金有效利用。


附件:深圳市眼科医院:2015年部门决算报表

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